| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2511112549 |
| Číslo faktúry: | FD /0288/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | -87,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2015 |
| Súbor: | FD_0288_15 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
