Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391 |
Číslo faktúry: |
FD /0294/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.10.-7.11.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
39,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.11.2015 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2015 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2015 |
Dátum úhrady: |
20.11.2015 |
Súbor: |
FD_0294_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov