Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257027853
Číslo faktúry: FD /0283/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 09/2014
Fakturovaná suma s DPH: 2925,55
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.10.2014
Dátum vystavenia: 01.10.2014
Dátum splatnosti: 21.10.2014
Dátum úhrady: 20.10.2014
Súbor: FD_0283_14
Zverejnené: 27.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov