Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257027853 |
Číslo faktúry: | FD /0283/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 09/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2925,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2014 |
Dátum úhrady: | 20.10.2014 |
Súbor: | FD_0283_14 |
Zverejnené: | 27.10.2014 |