Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7238413040 |
Číslo faktúry: | FD /0195/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 08/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 897,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2015 |
Dátum úhrady: | 06.08.2015 |
Súbor: | FD_0195_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |