| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2511119630 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2015 VO pri škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD_0319_15 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:22.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
