Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1084717012
Číslo faktúry: FD /0288/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.09. - 07.10.2014
Fakturovaná suma s DPH: 80,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.10.2014
Dátum vystavenia: 17.10.2014
Dátum splatnosti: 28.10.2014
Dátum úhrady: 20.10.2014
Súbor: FD_0288_14
Zverejnené: 27.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov