Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0071 |
Číslo faktúry: |
FD /0303/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
AGROSTAV Trnava, a.s. |
Adresa: |
Priemyselná 2,91701 Trnava |
IČO: |
31416195 |
Predmet: |
oprava strechy hasičskej zbrojnice. |
Fakturovaná suma s DPH: |
5253,43 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2014 |
Dátum vystavenia: |
29.10.2014 |
Dátum splatnosti: |
12.11.2014 |
Dátum úhrady: |
07.11.2014 |
Súbor: |
FD_0303_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov