| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1074207223 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.4. - 7.5.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2014 |
| Súbor: | FD_0113_14 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
