Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 200400018 |
Číslo faktúry: | FD /0033/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: | Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: | 35683066 |
Predmet: | Rekonšt. ZpS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1830,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2014 |
Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
Súbor: | FD_0033_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |