Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0021 |
Číslo faktúry: |
FD /0066/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
Adresa: |
Nitrianska 1,91702 Trnava 2 |
IČO: |
31443036 |
Predmet: |
oprava zad. odstrekovača Fábie |
Fakturovaná suma s DPH: |
168,86 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.04.2014 |
Dátum vystavenia: |
02.04.2014 |
Dátum splatnosti: |
16.04.2014 |
Dátum úhrady: |
10.04.2014 |
Súbor: |
FD_0066_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov