Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0068 |
Číslo faktúry: | FD /0297/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juga, spol. s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 2156,92601 Sereď |
IČO: | 36230286 |
Predmet: | chlebíčky |
Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2014 |
Dátum úhrady: | 03.11.2014 |
Súbor: | FD_0297_14 |
Zverejnené: | 10.11.2014 |