| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72066533/5 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | záloha 05/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1290,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
| Súbor: | FD_0105_14 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:39.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
