Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0015 |
Číslo faktúry: |
FD /0075/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ing. Karol Hattas - SPS |
Adresa: |
,95105 Paňa 233 |
IČO: |
14111462 |
Predmet: |
odznak napichovací DHZ pod č. DH012 |
Fakturovaná suma s DPH: |
152,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2014 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2014 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2014 |
Dátum úhrady: |
09.04.2014 |
Súbor: |
FD_0075_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov