Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14019 |
Číslo faktúry: | FD /0107/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Peter Barinec |
Adresa: | ,91932 Opoj 37 |
IČO: | 37568167 |
Predmet: | 2 okná výmena v hasičskej zbrojnici |
Fakturovaná suma s DPH: | 794,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2014 |
Dátum úhrady: | 12.05.2014 |
Súbor: | FD_0107_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |