Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10140092 |
Číslo faktúry: | FD /0117/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Coburgova 84,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | zametanie ulíc |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2014 |
Dátum úhrady: | 26.05.2014 |
Súbor: | FD_0117_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |