Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7278101515 |
Číslo faktúry: |
FD /0170/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
záloha 07/2014 OcÚ, KD, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
833,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2014 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2014 |
Dátum splatnosti: |
21.07.2014 |
Dátum úhrady: |
10.07.2014 |
Súbor: |
FD_0170_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov