Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2141030833 |
Číslo faktúry: |
FD /0225/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 1.5. - 31.7.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.08.2014 |
Dátum vystavenia: |
14.08.2014 |
Dátum splatnosti: |
28.08.2014 |
Dátum úhrady: |
25.08.2014 |
Súbor: |
FD_0225_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov