Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140770 |
Číslo faktúry: | FD /0254/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Ferex, s.r.o |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | kontajnery |
Fakturovaná suma s DPH: | 1641,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2014 |
Dátum úhrady: | 11.09.2014 |
Súbor: | FD_0254_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |