Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
200300440 |
Číslo faktúry: |
FD /0235/13 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: |
Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: |
35683066 |
Predmet: |
Rekonštrukcia ZpS Križovany n/D. |
Fakturovaná suma s DPH: |
113439,71 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.11.2013 |
Dátum vystavenia: |
22.11.2013 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2014 |
Dátum úhrady: |
03.03.2014 |
Súbor: |
FD_0235_13 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov