Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7766691653 |
Číslo faktúry: | FD /0278/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 09/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
Dátum úhrady: | 17.10.2014 |
Súbor: | FD_0278_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |