Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9767636354
Číslo faktúry: FD /0315/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 10/2014
Fakturovaná suma s DPH: 130,81
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.11.2014
Dátum vystavenia: 03.11.2014
Dátum splatnosti: 18.11.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0315_14
Zverejnené: 14.11.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov