| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18f00373 |
| Číslo faktúry: | FD /0289/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 36/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | kontrola bezpeč. detských ihrísk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
| Súbor: | FD_0289_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:23.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
