Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201811050 |
Číslo faktúry: |
FD /0306/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SPECIAL service, s.r.o |
Adresa: |
Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
IČO: |
45333751 |
Predmet: |
zateplenie a rozšírenie hasičskej zbrojnice |
Fakturovaná suma s DPH: |
38126,16 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0306_18 |
Zverejnené: |
08.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov