Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257050544 |
Číslo faktúry: | FD /0311/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3517,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | FD_0311_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |