Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180085 |
Číslo faktúry: |
FD /0321/18 |
Číslo zmluvy: |
zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Jozef Sykora |
Adresa: |
Horný Chríb 413/71,91965 Dolná Krupá |
IČO: |
30730309 |
Predmet: |
oprava el. vedenia - has.zbrojnica |
Fakturovaná suma s DPH: |
2046,54 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0321_18 |
Zverejnené: |
20.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov