Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/10 |
Číslo faktúry: |
FD /0317/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
62,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2018 |
Dátum úhrady: |
16.11.2018 |
Súbor: |
FD_0317_18 |
Zverejnené: |
20.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov