Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0041/18 |
Číslo faktúry: | FD /0319/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | BEGA, s.r.o |
Adresa: | ,95136 Lehota |
IČO: | 36547654 |
Predmet: | nábytok pre hasičskú zbrojnicu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1999,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FD_0319_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |