Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10180776 |
Číslo faktúry: | FD /0314/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | PD chodníka pred s.č. 22 - 30 |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | FD_0314_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |