| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1086593412 |
| Číslo faktúry: | FD /0327/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 08.10. - 07.11.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0327_14 |
| Zverejnené: | 19.11.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:57.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
