Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2181122611 |
Číslo faktúry: |
FD /0318/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.08. - 31.10.2018 vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
1013,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.11.2018 |
Dátum úhrady: |
16.11.2018 |
Súbor: |
FD_0318_18 |
Zverejnené: |
20.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov