Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0022/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0324/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
opravu výtlkov podľa cenovej ponuky. |
Fakturovaná suma s DPH: |
3524,51 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.11.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0324_18 |
Zverejnené: |
28.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov