Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051830537 |
Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 705,73 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0347_18 |
Zverejnené: | 10.12.2018 |