| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8677475145 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 945,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:03.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
