Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1190042 |
Číslo faktúry: |
FD /0013/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1058,99 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0013_19 |
Zverejnené: |
15.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov