| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051901954 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 789,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0026_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:08.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
