Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900457 |
Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MEDIATEL spol. s.r.o. |
Adresa: | Miletičova 21,82108 Bratislava |
IČO: | 35859415 |
Predmet: | zlaté stránky - inf. riadok |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0024_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |