Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30190048 |
Číslo faktúry: |
FD /0021/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
02/2019 internet portál e - turizmu |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0021_19 |
Zverejnené: |
15.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov