| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257051826 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2203,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0023_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:47.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
