Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02/19 |
Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Urminský Marián |
Adresa: | ,91924 Križovany n/D. 520 |
IČO: | 33550336 |
Predmet: | preprava tovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0010_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |