Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1340047164 |
Číslo faktúry: | FD /0027/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.01.2019 - 07.02.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0027_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |