Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190038 |
Číslo faktúry: |
FD /0039/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
hasiči SMS 02/2019 vyúčt. |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0039_19 |
Zverejnené: |
05.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov