Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5/2/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0034/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Michal Blahút |
Adresa: | ,91924 Križovany n/D. 282 |
IČO: | 33207372 |
Predmet: | samolepky - sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0034_19 |
Zverejnené: | 05.03.2019 |