Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0001 |
Číslo faktúry: | FD /0036/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trinity |
Adresa: | č.d. 348,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36906565 |
Predmet: | výzdobu KD v Križovanoch nad Dudváhom, n |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0036_19 |
Zverejnené: | 05.03.2019 |