| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1480109803 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt, 08.02. - 07.03.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:56.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
