Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30190080 |
Číslo faktúry: |
FD /0047/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
vyúčt. 03 2019 internet portál e- turizmu |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.03.2019 |
Dátum úhrady: |
11.03.2019 |
Súbor: |
FD_0047_19 |
Zverejnené: |
18.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov