| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257052245 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 02 / 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2992,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0052_19 |
| Zverejnené: | 18.03.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:02.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
