Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201904082 |
Číslo faktúry: |
FD /0055/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
stiahnutie kam, záznamu |
Fakturovaná suma s DPH: |
31,92 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0055_19 |
Zverejnené: |
18.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov