| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ 0043/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Marián Solárik |
| Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
| IČO: | 48072567 |
| Predmet: | zimnú údržbu komunikácii, počas zimnej sezóny 2018 - 2019. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0083_19 |
| Zverejnené: | 10.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:50.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
