Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19VF0268 |
Číslo faktúry: | FD /0075/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SILMAR-TT, s.r.o |
Adresa: | Coburgova 84,91702 Trnava |
IČO: | 36260860 |
Predmet: | pracovné pomôcky - obuv, montérky |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075_19 |
Zverejnené: | 10.04.2019 |