Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011924219 |
Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 585,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 03.04.2019 |
Súbor: | FD_0067_19 |
Zverejnené: | 10.04.2019 |